万达院线是一家自主投资建设及运营管理影院的电影院线公司。主营业务为影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务(卖品销售、广告发布)。

市场份额遥遥领先

由于国产电影数量和质量稳步提高，影院数量快速增长，越来越多的电影观众选择在影院观影，人们的影院观影习惯正在稳步形成。

2007年至2013年，全国电影票房收入分别为33.27亿元、43.41亿元、62.06亿元、101.72亿元、131.15亿元、170.73亿元、217.69亿元，多年连续快速增长。2014年上半年，全国电影票房收入137.43亿元，同比增长约25%。

其中，以万达[微博]院线为首的十大城市院线已经成为电影放映市场的主导力量。2014年上半年，全国前十大院线票房收入合计90.88亿元，占全国电影票房收入总额的66.13%，呈现较高的集中化水平。

2011年-2013年及2014年上半年，万达院线占全国电影票房收入的比例分别为13.61%、14.39%、14.52%和14.46%，始终排名第一，是唯一一家市场份额超过10%的院线。同期，万达院线高于排名第二院线(依次为中影星美、上海联和、上海联和、广东大地)的市场份额比例为3.11%、4.72%、5.87%和6.43%，领先优势不断加大。

报告期内，公司发展势头强劲，影院规模逐步扩大，票房收入快速增加，公司收入和利润规模稳步上涨，盈利能力快速提高。截至2014年6月30日，公司已开业自有影院150家，已开映自有银幕1315块，已开业座位数超过22万个，公司下属自有影院已布局全国80多个城市，全国性战略布局已然显现。

公司自2009年起，连续五年票房收入、市场份额、观影人次位居全国首位。2014年上半年，公司票房收入19.88亿元，同比增长26.22%；年观影人次达到4709万人，同比增长21.93%，继续保持全国首位。

2011年，公司下属25家影院跻身中国影院票房收入百强，48家影院进入中国影院票房收入二百强；2012年，公司下属30家、56家影院跻身中国影院票房收入百强和二百强；2013年，公司下属37家、60家影院跻身中国影院票房收入百强和二百强。

募投项目助力优势扩大

公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质。公司与加拿大IMAX公司达成战略合作，截至2014年上半年，公司已投入运营的IMAX银幕合计94块，约占全国IMAX商业银幕数量的61%，是全国拥有IMAX银幕数量最多的院线，具有较强的市场竞争优势。

公司拥有领先的数据处理技术和客户服务技术，在电子商务方面取得卓越成绩。截至2014年上半年，万达电影网浏览量共计4.74亿次，访问用户数约6904万，网站注册会员约1097万人，重要档期网上票房销售占比接近45%。2013年，公司被中国科学院《互联网周刊》和中国社科院信息化研究中心评为“文化产业电子商务建设示范单位”，是全国院线唯一获此荣誉的企业。

公司及下属影院全部使用“万达院线”、“万达电影城”品牌。随着万达电影城的快速发展，其高品质的建设标准和一流的观影服务越来越得到各地观众的认可。

本次募集资金到位后，将用于影院建设项目及补充流动资金。项目预计总投资20亿元，拟使用募集资金投资额12.4亿元。

募集资金运用将进一步巩固公司在院线行业领先的市场地位。通过利用募集资金新建50家影院，公司经营规模得以扩张，市场覆盖得以增强，这将有利于提升公司竞争力，提高盈利能力。

上市后，公司的品牌影响力和公司治理将进一步提高，有利于公司获得良好的客户口碑和社会资源，有利于公司参与市场竞争。

公司打算在未来三年内，借助上市契机，与资本市场有效结合，进一步巩固公司在院线行业中领先的市场地位，扩大经营规模，提升公司业绩，为中国电影事业的发展繁荣做出应有贡献。

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