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 大润发金库管理作业规范

一、营业前工作:

(一)金库内勤组长在营业前40分钟至金融室,同时通知防损人员、值班经理开启金库及保险柜门。

(二)值班经理将保险箱钥匙交金库内勤组长,在值班经理视线范围内,金库内勤人员开启保险箱(金库钥匙的保管交接见金库安全准则)。

(三)金库内勤人员首先清点备用金包的个数,记录在备用金盘点明细表中,然后再清点其他票面金额,无误后填写备用金盘点明细表(如附表一)签字确认。

(四)发放前端收银员、帐管中心、退款收银员的备用金、发放收银员上机钥匙及备品。收银员领取备用金与备品后应立即清点,确定无误后在备用金与备品

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