香烟销售操作规范

1、 目的

为加强香烟销售管理，明确责任，特制定本规范

2、 适用部门

各门店

3、 职责

3.1 验货员及防损员：负责香烟的验收

3.2 收银负责人：负责香烟的保管及订货

3.3 服务台人员：负责香烟的销售

3.4 门店店长：负责香烟的安全及香烟销售操作规范的执行。

3.5 采购中心：负责香烟款的审核

3.6 财务部：负责香烟款的转帐

4、 具体规定

4.1 订货

4.1.1 收银主管根据库存及销售情况列出订货清单及总金额，门店店长审核后于每周五下班前上报采购中心，同时上报本周香烟的清单、进货总额及专用帐户余额。

4.1.2 采购中心根据各门店的核定额进行审核（核定额为周平均销售的1.5倍，节假日参加去年同期周销的1.5倍）,审核门店订货金额大于核定额，以核定额为准。审核汇总后，采购中心根据各门店专用帐户余额确定所需金额，于周六下班前报财务部。

4.1.3 财务部于下周一中午前把各门店所需的金额打入门店专用账户。

4.1.4 门店向当地烟草公司订货。

4.1.5 专用帐户由门店财务保管，香烟款必须由公司财务部转入，专款专用。任何人不得动用营业款支付香烟款，若违反，相关责任人按违纪处理。

4.1.6 特殊情况需增长额度，需报采购中心审批。

4.2 验收入库

  4.2.1门店香烟到货，由验货员、防损员及收银主管进行验货，核实无误后，由收银主管保管于收银间。特殊情况经营运中心批准可直接交到服务台，由服务台保管

  4.2.2收银主管或服务台收到香烟，核实品名、数量，在送货单上签字确认。

  4.2.3当班人员对整条香烟全部打上特殊记号，标记方式及位置由店长来确定，但店长有权决定是否打上特殊标记。

  4.2.4当班人员按品名登记到货日期、到货数量，香烟放入收银间，直接进服务台的香烟放入柜子或铁皮箱。

4.3 调入服务台

  4.3.1服务台根据销售情况,保持适当库存,具体库存数量由店长来确定

  4.3.2服务台需要增加香烟库存时,填写领用单，向收银主管办理香烟领用手续。

  4.3.3服务台领到香烟后，及时记帐，登记领用日期、品名、数量及经手人。

4.4 香烟陈列

  4.4.1陈列必须做到库有架有.

4.4.2 准确标价，香烟与标价签与一一对应。

  4.4.3香烟必须实物出样。

4.5 香烟销售

  4.5.1门店需在香烟柜台的台面上贴上“香烟离柜，概不负责”的提示。

  4.5.2顾客购买整条香烟时，当班人员必须事先说明香烟离柜概不退换。

  4.5.3香烟售出时，当班人员登记销售帐，按日期登记销售数量。

  4.5.4单次销售香烟不超过49条

4.6 香烟盘点

  4.6.1服务台每班营业结束后需盘点交接，做到帐货一致，出现缺损，由当天服务台人员进行赔偿。

  4.6.2收银间香烟需每周进行一次盘点，做到帐货一致，出现缺损，由收银主管赔偿。

4.7 其它规定

  4.7.1香烟除按正常规范领用及销售外，其它任何人（包括门店店长）不得以任何理由从服务台或收银间拿用香烟，违反者相关人员按私拿商品处理。

  4.7.2若确有特殊用途，需营运中心报备，并由门店店长，收银主管及防员主管共同签字。

  4.7.3门店需保持香烟合理的库存，部分香烟单品库存太大，可跟采购沟通变通处理。